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Presupuesto

En esta página encontrará el presupuesto en ejecución, el presupuesto ejecutado durante el ultimo año y los estados financieros.

Descargue

Estados Financieros año 2013

Estados Financieros año 2012

Presupuesto en ejercicio

Presupuesto ejecutado en el año anterior año 2013

Presupuesto en ejercicio

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos al primer  trimestre de 2014. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Derechos por cobrar Acumulados Recaudos Acumulados Saldo por cobrar
10 Disponibilidad Inicial 0 105,017,448.84 105,017,448.84 0
11 Ingresos Corrientes 2,632,295,078 999,734,457 175,273,584 824,460,873
12 Recursos de Capital 470,921,000 218,303,361.97 218,303,361.97 0
 TOTAL 3,103,216,078 1,323,055,267.81 498,594,394.81 824,460,873

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal 2,259,536,630 844,663,250 393,014,523
1,414,873,380
451,648,727
2102 Gastos Generales 447,200,354 203,186,999 51,555,910
244,013,355
151,631,089
2103 Transferencias Corrientes 33,400,000 5,500,000 5,500,000
27,900,000
0
22 Gastos de Operación 363,079,094 331,770,416 46,001,260
31,308,678
285,769,156

 TOTAL

3,103,216,078 1,385,120,665 496,071,693

1,718,095,413

889,048,972

 

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Presupuesto ejecutado en el Año 2013

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos a diciembre de  2013. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Derechos por cobrar Acumulados Recaudos Acumulados Saldo por cobrar
10 Disponibilidad Inicial 44,356,095 44,356,095.79 44,356,095.79 0
11 Ingresos Corrientes 2,774,884,446 3,910,301,.841 1,292,361,869.23 2,617,939,971.77
12 Recursos de Capital 418,506,734 107,790,623.33 1,086,351,616.07 -978,560,992.74
 TOTAL 3,237,747,275 4,062,448,560.12 2,423,069,581.09 1,639,378,979.03

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal
2,662,030,314
2,459,343,600
2,459,343,600
202,686,714
0
2102 Gastos Generales
568,618,436
348,684,339
348,684,339
219,934,097
0
2103 Transferencias Corrientes
13,400,000
10,122,291
10,122,291
3,277,709
0
22 Gastos de Operación
487,000,000
437,139,423
437,139,423
49,860,577
0

 TOTAL

3,731,048,750

3,255,289,653

3,255,289,653

47,575,9097

0

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Última modificación: 31 de Marzo de 2014