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Presupuesto

En esta página encontrará el presupuesto en ejecución, el presupuesto ejecutado durante el ultimo año y los estados financieros.

Descargue los estados financieros a 31 diciembre 2012-2011

Presupuesto en ejercicio

Presupuesto ejecutado en el año anterior año 2012

Presupuesto en ejercicio

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos al primer  trimestre de 2013. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Recaudos %  ejecutado
10 Disponibilidad Inicial 0 0 0
11 Ingresos Corrientes 1,334,697,944 17,427,328 1.31%
12 Recursos de Capital 274,.023,683 47,096,485 17.19%
 TOTAL 1,608,721,.627 108,879,909 0

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros
2101 Gastos de Personal 1,035,358,640 296,739,636 103.482.329
2102 Gastos Generales 259,662,987 2,8,554,703 14.421.796
2103 Transferencias Corrientes 5,700,000 0 0
22 Gastos de Operación 308,000,000 3,900,593 0

 TOTAL

1,608,721,627 329,194,932 117.904.125

 

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Presupuesto ejecutado en el Año 2012

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos a diciembre de  2012. Si desea ver el presupuesto en detalle haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial
963,903,362
963,903,362
963,903,362
0

                          0

11 Ingresos Corrientes
2,854,521,858
3,745,637,733
2,034,665,988
-891,115,875

1,710,971,745

12 Recursos de Capital
6,000,000
420,038,003
420,038,003
-4,14038,003
                           0
 TOTAL
3,824,425,220
5,129,579,098
3,418,607,353
-1,305,153,878

0

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal
2,587,596,645
2,375,865,348
2,375,865,348
211,731,297
0
2102 Gastos Generales
697,214,527
523,356,936
523,356,936
173,857,591
0
2103 Transferencias Corrientes
32,400,000
16,917,782
16,917,782
15,482,218
0
22 Gastos de Operación
507,214,048
452,902,396
452,902,396
54,311,652
0

 TOTAL

3,824,425,220

3,369,042,462

3,369,042,462

455,382,758

0

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Última modificación: 31 de Octubre de 2012